武漢雨正企業(yè)管理咨詢有限公司

鞍山電梯安裝維修資質受理
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質量保證體系組的評審
5.5.2.1  質量管理體系的建立
質量保證體系組應就如下內容，對申請單位質量管理體系的建立情況進行評審：
a. 質量方針及質量目標。
b. 組織機構。
c. 管理職責。
d. 質量保證體系文件
e. 文件和資料控制。
f. 合同控制。
g. 設計控制。
h. 材料、零部件控制。
i. 工藝控制。
j. 焊接控制。
k. 無損檢測控制。
l.檢驗與試驗控制。
m.其他檢驗控制。
n.設備和檢驗與試驗裝置控制。
o.不合格品的控制。
p.質量改進。
q.人員培訓。
r.其它關鍵過程控制。
s.執(zhí)行特種設備許可制度。
t.[安全生產管理制度]
u. 
5.5.2.2  質量管理體系的實施 
質量保證體系組應根據(jù)申請單位質量保證體系建立情況，按TSG Z0005-2007附件D所列內容評審其質量保證體系的實施情況。
5.5.2.3  質量管理體系的評審方法 
a. 查閱質量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件、管理制度等。
b. 與有關人員座談、詢問。
c. 查閱人員檔案、設備檔案、產品質量檔案等資料，查閱不合格品控制、糾正措施等實施記錄。
d. 向當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門詢問等。
具體的評審內容及評審方法見表2。
 
表2 質量保證體系基本要素及鑒定評審要求
評審項目 評審內容 評審要點 評審方法
1.
體系文件總要求 1.1質量保證體系文件包括質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)(工藝)文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、質量記錄（表、卡）等 1.1.1企業(yè)應當結合受理的許可項目特性和本單位實際情況，建立質量保證體系。
1、質量保證手冊
結合申請單位實際情況和受理的許可項目特性，查閱申請單位提交的質量保證手冊和相關資料。審查質量保證手冊設置的質量控制基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質量保證體系文件結構層次和相互關系等內容是否符合相關要求。
2、程序文件（管理制度）
結合申請單位實際情況和受理的許可項目特性，查閱申請單位提交的程序文件（管理制度）。審查程序文件（管理制度）是否與質量保證手冊設置的質量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。
3、作業(yè)（工藝）文件和質量記錄
查閱技術文件、作業(yè)（工藝）文件和質量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質量記錄等，審查是否符合以下要求：
(1)作業(yè)（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程的控制需要；
(2)記錄的格式及其包括的項目、內容是否規(guī)范。

1.1.2質量保證手冊
質量保證手冊應當描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，并至少包括以下內容：
(1)術語和縮寫；
(2)體系的適用范圍；
(3)質量方針和目標；
(4)質量保證體系組織及管理職責；
(5)質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。
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